C_TS4FI_2021 Practice Test Questions Updated 95 Questions [Q48-Q62] : Exams Labs Braindumps : http://blog.examslabs.com

NR. 48 "Organisatorische Zuordnungen und Prozessintegration"
Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten, wie Kundenanzahlungen in den Vertrieb (SD) integriert werden?

Eine Anzahlungsanforderung wird als SD-Kundenauftrag angelegt, der im FI automatisch als Merkposten gebucht wird.

Eine Anzahlungsanforderung wird als Merkposten des FI angelegt, der automatisch als SD-Faktura erzeugt wird.

Eine Anzahlungsanforderung wird als SD-Faktura erstellt, die im FI automatisch als Merkposten gebucht wird.

Eine Anzahlungsanforderung wird als Merkposten im FI angelegt, der automatisch als SD-Kundenauftrag erzeugt wird.

NR. 49 "Organisatorische Zuordnungen und Prozessintegration"
"Was steuert die Dokumentenart?
Hinweis: Es gibt 2 richtige Antworten auf diese Frage".

Welche Kontotypen für Buchungen zugelassen sind

ob Text auf Einzelpostenebene erforderlich ist

Ob negative Einträge erlaubt sind

Welche Buchungsschlüssel sind für Buchungen erlaubt?

NO.50 Finanzieller Abschluss
"Was sind die Funktionen der Accrual Engine in SAP S/4HANA?
Hinweis: Es gibt 2 richtige Antworten auf diese Frage"

Die Geschäftsjahresvariante des Hauptbuchs wird unterstützt

Alle Abgrenzungsberechnungen müssen vor der Buchung überprüft und genehmigt werden.

Alle Währungen des Hauptbuchs werden unterstützt

Abgrenzungsbuchungen mit maximal zwei Belegpositionen werden unterstützt

NR. 51 Finanzieller Abschluss
"Sie führen eine Fremdwährungsbewertung für offene Posten Ihrer Lieferantenkonten durch. Die Bewertungen werden nur für die Berichterstattung am Ende des Zeitraums verwendet und sollten dann storniert werden.
Auf welches Konto bucht das System die Bewertungsdifferenzen?"

Abweichendes Abstimmungssachkonto

Berichtigung Sachkonto für Fremdwährung

Einzelne Lieferantenkonten mit Sonderhauptbuchkennzeichen

Lieferantenabstimmung Sachkonto

NR. 52 Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
"Welche Parameter können Sie beim Anlegen einer neuen Korrespondenzart direkt angeben?
Hinweis: Es gibt 3 richtige Antworten auf diese Frage".

Konto erforderlich

Erforderliche Dokumentennummer

Code für den Grund erforderlich

Anzahl der erforderlichen Datumsfelder

Buchungskreis erforderlich

NR. 53 Hauptbuchhaltung
Wozu dient die Funktion zur Aufteilung von Dokumenten?

Es reichert alle relevanten Bilanzkontenzeilen mit den definierten Aufteilungsmerkmalen an.

Sie ermöglicht die automatische Erstellung eines zusätzlichen Buchungsbelegs, wenn der ursprüngliche Beleg mehr als 999 Positionen enthält.

Es reichert alle Debitoren- und Kreditorenpositionen mit den definierten Aufteilungsmerkmalen in den jeweiligen Nebenbüchern an.

Es ermöglicht die automatische Erstellung zusätzlicher Abrechnungsbelege für jedes definierte Splittermerkmal.

NR. 54 Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
"Welche der folgenden Aussagen beschreibt einen notierten Gegenstand am besten?
Hinweis: Es gibt 2 richtige Antworten auf diese Frage"

Es kann verwendet werden, um den Nutzer an fällige Zahlungen zu erinnern

Sie kann über das Zahlungsprogramm abgerufen werden

Sie verfügt über eine automatische statistische Gegenbuchung

Sie aktualisiert die Nebenbuchhaltung und das Hauptbuch

NR. 55 Wann können Sie das Kennzeichen für die Verwaltung offener Posten in einem Hauptbuchkonto setzen? Hinweis: Es gibt 2 richtige Antworten auf diese Frage.

Wenn ein Konto als Abstimmungskonto verwendet wird

Wenn ein Konto einen Nullsaldo aufweist

Wenn ein Konto als Kostenart eingerichtet wird

Wenn ein Konto für das Clearing erforderlich ist

NO.56 Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
"Welche Felder eines Finanzbuchhaltungsdokuments beeinflussen das automatische Zahlungsprogramm?
Hinweis: Es gibt 3 richtige Antworten auf diese Frage".

Zahlungsvorgang

Art der Zahlung

Datum der Basislinie

Zahlungsbedingungen

Zahlungsmethode

NR. 57 Hauptbuchhaltung
"Sie sind für die Konfiguration der Dokumententeilung verantwortlich.
Wie lauten einige der ky-Einstellungen?
Hinweis Es gibt 2 richtige Antworten auf diese Frage".

Variante des Geschäftsvorfalls

Art des Dokuments

Feldstatusvariante

Belegnummernkreis

NR. 58 Welche der folgenden Aktivitäten ist ein technischer Jahresabschluss in SAP S/4HANA?

Der Profit-Center-Vortrag muß gebucht werden.

Die Fremdwährungsbewertung muß gebucht werden.

Bilanzkorrekturen müssen gebucht werden.

Ledger-Salden müssen vorgetragen werden

NR. 59 Überblick und Einsatz von SAP S/4HANA
"Sie sind ein Group-Cash-Manager, der sich für den nordamerikanischen Wirtschaftsmarkt interessiert.
Welche Personalisierungsmöglichkeiten stehen Ihnen in SAP Fiori zur Verfügung?
Hinweis: Es gibt 2 richtige Antworten auf diese Frage"

Sie können eine Kachelgruppe mit allen Anwendungen erstellen, die Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen.

Sie können eine Kachel erstellen, die Sie direkt zum Kassenbestand des nordamerikanischen Geschäftsmarktes führt

Sie können den Benutzerzugriff auf relevante Anwendungen für die nordamerikanische Kreditorenbuchhaltungsgruppe verwalten, die Ihnen unterstellt ist.

Sie können das Farbthema des Launchpads entsprechend den vordefinierten Werten für den Kassenbericht anpassen

NR. 60 Hauptbuchhaltung
"Welche Möglichkeiten bietet die Hauptbuchhaltung mit Belegaufteilung neben der Verwendung des Profitcenters, um der Buchungszeile ein Segment zuzuordnen?
Hinweis: Es gibt 2 richtige Antworten auf diese Frage".

Definition von Validierungsregeln

Badi-Implementierung (FAGL_DERIVE_SEGMENT)

Standardkontierung über Konstanten

Zuweisung von Standardsegmenten zu Sachkonten

NR. 61 Hauptbuchhaltung
Wie führt das System die normale Stornierung einer Journalbuchung durch?

Es erstellt eine Umkehrbuchung, indem es die Verkehrszahlen zurücksetzt.

Sie erstellt eine Umkehrbuchung, indem sie die Verkehrszahlen verringert

erzeugt eine Umkehrbuchung durch Erhöhung der Verkehrszahlen

Sie erstellt die Umkehrbuchung eines ausgeglichenen Belegs, bevor sie ihn zurücksetzt.

NR. 62 "Organisatorische Zuordnungen und Prozessintegration"
"Sie müssen Kundenrechnungen über eine Schnittstelle aus einem Nicht-SAP-System buchen. Sie möchten eine neue Belegart mit einem bestimmten Belegnummernbereich definieren, der mit den Belegnummern des Quellsystems übereinstimmt.
Wie definieren Sie den Belegnummernbereich?"

Sie müssen die externe Nummernvergabe verwenden.

Die Nummernvergabe kann intern oder extern erfolgen, sie muss jedoch fortlaufend sein.

Sie müssen die interne Nummernvergabe verwenden.

Sie können die interne oder externe Nummernvergabe verwenden.

C_TS4FI_2021 Praxis Test Fragen Aktualisiert 95 Fragen [Q48-Q62]

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