Diese Seite wurde exportiert von Exams Labs Braindumps [ http://blog.examslabs.com ] Exportdatum:Tue Dec 24 13:15:38 2024 / +0000 GMT ___________________________________________________ Titel: Neueste 1z0-1065-22 Actual Free Exam Updated 162 Fragen [Q12-Q31] --------------------------------------------------- Neueste 1z0-1065-22 Actual Free Exam Updated 162 Fragen Online Fragen - Gültige Praxis 1z0-1065-22 Exam Dumps Test Fragen NEUE FRAGE 12Benennen Sie zwei Business Intelligence-Kennzahlen, die Benutzern helfen, Preise über Oracle Sourcing zu vergleichen. Realisierte Einsparungen Prognostizierte Einsparungen PO Preiseinsparungen Preisänderung NEUE FRAGE 13Welche Bereiche sind Teil des rationalisierten Procure-to-Pay-Prozesses in Oracle Procurement Cloud? Bezahlen, Lieferant, Bestellanforderung Bezahlen, Katalog, Einkauf Bezahlen, Lieferant, Einkauf Bezahlen, Anforderung, Einkauf Bezahlen, Katalog, Bestellanforderung NEUE FRAGE 14Ein Unternehmen, das ein Lieferantenqualifizierungsmanagement einführt, hat mehrere Beschaffungsgeschäftseinheiten: PR BU1, PR BU2 und PR BU3. Das Unternehmen möchte den Qualifizierungsbereich-A für die Verwendung durch alle Beschaffungsgeschäftsbereiche pflegen und verwalten, möchte aber, dass der Qualifizierungsbereich-B nur von der CORP BU und der PR BU1 verwendet wird.identifizieren Sie zwei Setups zur Erfüllung dieser Anforderung. (Wählen Sie zwei aus.) Legen Sie den Qualifikationsbereich-A in PR BU2 an und wählen Sie PR BU3 aus. Legen Sie den Qualifikationsbereich-B in CORP BU an und markieren Sie PR BU1. Legen Sie den Qualifikationsbereich-A in CORP an, und markieren Sie das Ankreuzfeld "Global". Legen Sie die Frage in CORP BU an und markieren Sie das Ankreuzfeld "Global". Erstellen Sie den Qualifikationsbereich-B in CORP BU und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Global". NEUE FRAGE 15Ihr Kunde implementiert Cloud Procurement in zwei Ländern: A und B. Zwischen diesen beiden Einheiten müssen Transaktionen zwischen Unternehmen durchgeführt werden. Vereinbarung zur finanziellen Orchestrierung der Lieferkette zwischen den Geschäftseinheiten der Länder A und B. Intercompany-Transaktionen zwischen den juristischen Personen der Länder A und B Vereinbarung über die finanzielle Orchestrierung der Lieferkette zwischen juristischen Personen der Länder A und B Intercompany-Transaktion zwischen den Geschäftseinheiten der Länder A und B Oracle Fusion Supply Chain Financial Orchestration ermöglicht es Ihnen, finanzielle Orchestrierungsflüsse auszuführen und Geschäftsregeln für die finanzielle Orchestrierung zu definieren. Mit Oracle Fusion Supply Chain Financial Orchestration können Sie: Verwalten von unternehmensübergreifenden Transaktionen und unternehmensinternen Bewegungen. Intracompany-Bewegungen liegen vor, wenn eine Finanzorchestrierung zwischen zwei verschiedenen Profitcenter-Geschäftseinheiten besteht, die zur selben juristischen Person gehören. Sie können den physischen Teil dieser Transaktion vom finanziellen Teil der Transaktion trennen. https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/supply-chain-and-manufacturing/19d/faims/supply-chain-financial-orchestration.htmlNEW FRAGE 16 Welcher Funktionsbereich umfasst bei der Einrichtung von Unternehmensstrukturen Aufgaben zur Implementierung von Geschäftseinheiten und Bestandsorganisationen? Rechtliche Strukturen Unternehmensprofil Organisationsstrukturen Stiftung für Beschaffung NEUE FRAGE 17Welche vier Optionen stehen bei der Definition der Einrichtung "Suchauftragskonfiguration definieren" für das Feld "Suchauftragsimport gruppieren nach" zur Verfügung? Anforderer Standort Lieferant Artikel Standort des Lieferanten Kategorie Referenz http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/po/timpreq.htmNEW FRAGE 18 Im Self Service Procurement kann ein Benutzer nicht nach dem Inventarartikel "Play Station 4" suchen. Nennen Sie drei Konfigurationsprobleme, die dieses Problem verursachen könnten. Der Artikel "Play Station 4" wurde in der operativen Attributgruppe "Einkauf" nicht als "Gekauft" gekennzeichnet. Der Artikel "Play Station4" ist nicht Teil eines Beschaffungskatalogs. "Play Station4" ist in PIM als "Stücklistenaktiviert" definiert. Der Artikel "Play Station4" gehört zu keiner Beschaffungskategorie. "Play Station4" ist in PIM nicht als "transaktionsfähiger" Artikel definiert. NEUE FRAGE 19Ermitteln Sie die vollständige Sequenz für den Procure-to-Pay-Fluss. Bestellanforderung erstellen > Auftrag erstellen > Inventar aufbauen > Inventar übertragen > Lieferant bezahlen > Ware an Lieferant zurückgeben. Bestellanforderung anlegen > Bestellung anlegen > Bestellung erfüllen > Rechnung erfassen > Rechnung abgleichen > Lieferant bezahlen. Bestellanforderung erstellen > Angebot anfordern > Angebot auswerten > Lieferant den Zuschlag erteilen. Rechnung eingeben > Rechnung abgleichen > Lieferant bezahlen > Ware an den Lieferanten zurücksenden. NEUE FRAGE 20Ihr Unternehmen hat mehrere Geschäftsbereiche für die Beschaffung. Ein Qualifizierungsmanager möchte eine Initiative zur Bewertung von Lieferanten starten. Der Manager ist jedoch nicht in der Lage, das zuvor definierte Qualifikationsmodell auszuwählen. Das Qualifizierungsmodell ist noch nicht genehmigt. Der Qualifizierungsmanager ist nicht als Beschaffungsbeauftragter definiert. Der Qualifizierungsmanager hat die Aktion "Lieferanten verwalten" in der Definition des Beschaffungsagenten nicht aktiviert. Der Qualifizierungsmanager hat nicht den richtigen Beschaffungs-BU ausgewählt. https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/procurement/20a/oaprc/manage-supplier-information.html#OAPRC1224043 Standard-Bewertungseigner: Wählen Sie einen Benutzer aus, der als Standard-Bewertungseigner für alle zugreifenden Beschaffungs-BUs festgelegt werden soll, wenn dieses Qualifikationsmodell in eine Bewertung einbezogen wird. Wenn ein Standardbeurteilungseigentümer zugewiesen wird, haben alle Beschaffungs-BUs, die Zugriff auf dieses Modell haben, diesen Benutzer als Standardbeurteilungseigentümer, es sei denn, in der Tabelle Geschäftsbereichszugriff oder Geschäftsbereichsvorgaben ist etwas anderes angegeben. Business Unit-Zugriff: Sie können einen Standardbeurteilungseigner für verschiedene Geschäftsbereiche zuweisen. Wenn es sich bei dem Bereich nicht um den globalen BU-Zugriff handelt, können Sie auch die Beschaffungsgeschäftseinheiten hinzufügen, die dieses Qualifizierungsmodell verwenden können.NEUE FRAGE 21Bestimmen Sie die Einrichtung, die es ermöglicht, Nachrichten und Informationen von Interesse für Lieferanten über das Oracle Supplier Portal Cloud zu veröffentlichen. Einrichtung der Option "Supplier News Content" im Functional Setup Manager Aktivieren des RSS-Feeds von einem Unternehmensportal eines Kunden Konfiguration des Feldes "News Broadcast" über die Aufgabe "Lieferanten verwalten". Aktivieren des Feeds von Social-Media-Websites wie Facebook, Twitter usw. mithilfe der Aufgabe "Allgemeine Optionen für den Einkauf verwalten". NEUE FRAGE 22Bei der Erstellung einer Bestellung stellen Sie fest, dass das System als Zahlungsbedingung "Netto 30" anstelle der vorgesehenen Zahlungsbedingung "Netto 15" angibt. (Wählen Sie zwei.) Setzen Sie Netto 15 für den Lieferantenstandort. Stellen Sie für den Lieferantenbetrieb Netto 30 ein und lassen Sie die Zahlungsbedingung in den Beschaffungsoptionen leer. Aktualisieren Sie Netto 15 in den Beschaffungsoptionen und lassen Sie das Zahlungsziel für diesen Lieferanten auf allen Ebenen leer. Aktualisieren Sie Netto 15 in den Beschaffungsoptionen und Netto 30 für den Lieferantenstandort. NEUE FRAGE 23Die Geschäftsbereiche in Ihrem Unternehmen sind mit einer Client-Service-Provider-Beziehung eingerichtet. Die Anforderer aus den Geschäftseinheiten für Bestellanforderungen (Kunden) müssen eine Rahmenvereinbarung zur automatischen Erstellung von Bestellungen für ihre Bestellanforderungen verwenden. Legen Sie die Konfiguration fest, die der Einkäufer, der die Rahmenvereinbarung anlegt, verwenden muss, um sie anderen "anfordernden Geschäftseinheiten" für Einkäufe für ihre Bestellanforderungen zur Verfügung zu stellen Setup-Profil-Option: 'Automatisch Bestellungen erzeugen' Aktivieren Sie das Kennzeichen 'Bestellungen automatisch generieren' in der Konfiguration der Beschaffungsfunktion für die Beschaffungsgeschäftseinheit. Aktivieren Sie das Kennzeichen "Bestellungen automatisch generieren" in jeder Kundengeschäftseinheit Aktivieren Sie das Kennzeichen "Bestellungen automatisch generieren" im Kontrollregister des Rahmenvertrags Aktivieren Sie das Kennzeichen "Bestellungen automatisch generieren" in der Bestellung, wenn der Einkäufer sie einreicht. NEUE FRAGE 24Ein Unternehmen möchte einen Prozess zur Aufnahme von Lieferanten mit Qualifizierung und Bewertung einrichten. Wie können Sie diese Anforderung mit Hilfe der externen Lieferantenregistrierung und des Lieferantenqualifizierungsmanagements modellieren? Externe Lieferantenregistrierung - Perspektive > Initiative > Antwort des Lieferanten > Qualifikationsbewertung > Beförderung als ausgabenberechtigt Externe Lieferantenregistrierung-Perspektive > Antwort des Lieferanten > Beförderung als ausgabenberechtigt > Qualifikationsbewertung Externe Lieferantenregistrierung - ausgabenberechtigt > Initiative > Antwort des Lieferanten > Qualifikationsbewertung > Beförderung als ausgabenberechtigt Externe Lieferantenregistrierung - Ausgabengenehmigung > Antwort des Lieferanten > Qualifikationsbewertung > Initiative Sie können wählen, ob Sie den neuen Lieferanten als potenziellen Lieferanten oder als ausgabenberechtigten Lieferanten registrieren möchten. Wenn Sie das Unternehmen als potenziellen Lieferanten registrieren, kann der Lieferant teilnehmen, sobald seine Registrierung genehmigt wurde. Ein potenzieller Lieferant kann Einladungen erhalten, eine Verhandlung einsehen und darauf antworten. Sie können dem Lieferanten den Zuschlag erteilen, aber Sie können keinen Einkaufsbeleg für den Lieferanten ausstellen, solange er nicht für die Durchführung von Finanztransaktionen mit Ihrer Einkaufsorganisation zugelassen ist.NEUE FRAGE 25Fünf Bestellanforderungszeilen eines einzelnen Bestellanforderungsbelegs sind für die Verarbeitung zu einer Bestellung verfügbar. Der Einkäufer hat jedoch eine Banf-Zeile zur Mengenänderung an den Anforderer zurückgeschickt. Welche Auswirkungen hat dies auf die übrigen vier Banf-Zeilen? Sie sind für die Weiterverarbeitung zu einer Bestellung verfügbar. Sie werden zurückgestellt, bis der Anforderer die zurückgegebene Zeile mit der korrekten Menge erneut einreicht. Sie werden in den Status "zurückgezogen" versetzt. Sie werden storniert. Außerdem werden sie an den Anforderer zurückgeschickt. Wie kann ich einzelne Positionen in einer mehrteiligen Bestellanforderung ablehnen?Sie können einzelne Positionen nicht selektiv genehmigen oder ablehnen. Sie können die Bestellanforderung bearbeiten, um Positionen hinzuzufügen oder zu löschen, die Bestellanforderungsmenge ändern und die Bestellanforderung dann genehmigen. Wenn der Genehmigende bestimmte Zeilen der Bestellanforderung ablehnen muss, sollte er die gesamte Bestellanforderung ablehnen. Der Genehmigende kann Kommentare in die Arbeitsliste aufnehmen, um den Ablehnungsgrund hervorzuheben. Der Ersteller muss dann die Bestellanforderung aktualisieren und erneut zur Genehmigung vorlegen.NEUE FRAGE 26Ein Benutzer von Procurement Contracts möchte in Oracle Purchasing Cloud einen Liefergegenstand mit Ausgabedokument als Bestellung erstellen. Der Benutzer möchte den Status der Bestellungserstellung und die Details der Bestellung erfahren und wissen, wo der Benutzer diese Informationen einsehen kann. Der Benutzer kann die Informationen zur Bestellung nicht im Beschaffungsvertrag einsehen. Er muss zum Einkauf navigieren. Der Benutzer kann die Bestellung auf der Registerkarte Lieferbar des betreffenden Vertrags in Beschaffungskontrakte anzeigen. Der Benutzer kann die Bestellung auf der Registerkarte "Einkaufsaktivitäten" unter der Registerkarte Erfüllung des betreffenden Vertrags in Beschaffungskontrakte anzeigen. Der Benutzer kann die Bestellinformationen auf der Registerkarte Einkauf in der Vertragszeile des betreffenden Vertrags in Beschaffungskontrakte anzeigen. Sie müssen den Prozess "Track Purchasing Activity" (Einkaufsaktivitäten verfolgen) ausführen, um Informationen über den Status von Bestellungen oder Vereinbarungen, die in Oracle Fusion Purchasing erstellt wurden, auf der Registerkarte "Purchasing Activity" (Einkaufsaktivitäten) der Vertragserfüllung anzuzeigen.NEUE FRAGE 27Bestimmen Sie die Funktionalität von Self Service Procurement, die einem Anforderer eine 360-Grad-Ansicht eines beliebigen Einkaufsdokuments, z. B. einer Bestellanforderung oder Bestellung, ermöglicht. Ansicht pdf Vollständige Details anzeigen Verwalten von Zugstopps Lebenszyklus verwalten Workflow-Verwaltung NEUE FRAGE 28Was ist erforderlich, um Daten in Oracle Procurement Cloud Transactional Business Intelligence-Diagrammen verfügbar zu machen? Konfigurieren Sie das Tool zum Extrahieren, Transformieren und Laden, und die Daten werden in Echtzeit aufgefüllt. Planen Sie gleichzeitige Anfragen, die jede Stunde ausgeführt werden. Sie brauchen nichts zu planen; die Daten werden in Echtzeit aufgefüllt. Planen Sie ESS-Aufträge so, dass sie gemäß den Kundenanforderungen ausgeführt werden. Mit Oracle Fusion Transactional Business Intelligence machen eingebettete Analysen, rollenbasierte Dashboards und Ad-hoc-Reporting-Funktionen den Datenzugriff und die Interpretation einfacher als je zuvor. Die Benutzer sind in der Lage, Aktualisierungen und deren Auswirkungen durch eingebettete Analysen in Echtzeit zu sehen. Zum Beispiel kann ein Manager während des Budgetierungsprozesses für Vergütungen eine laufende Übersicht direkt auf der Seite sehen.NEUE FRAGE 29Ihr Kunde implementiert Oracle Procurement Cloud-Anwendungen mit mehreren Requisition Business Units. Jede Geschäftseinheit hat Mitarbeiter, die die Möglichkeit haben müssen, Bestellanforderungen zu erstellen. Der Kunde möchte nicht, dass alle Mitarbeiter in der Organisation in der Lage sind, über die Self-Service-Anwendung Bestellanforderungen zu erstellen; sie sollten jedoch in der Lage sein, nach Informationen (z. B. Kontaktdaten) zu anderen Mitarbeitern zu suchen.Um einzuschränken, dass bestimmte Mitarbeiter keine Bestellanforderungen erstellen können, ermitteln Sie die geerbte Rolle, die aus der gesetzten Mitarbeiterrolle entfernt werden muss. Beschaffungsanforderer Kontingentmitarbeiter Beschaffungsverwalter Mitarbeiter Beschaffungsvorbereiter Eine interne Lieferantenregistrierung kann aus einem der folgenden drei Ströme stammen:Referenz:https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/procurement/20b/oapcm/procurement-requester-abstract-role.html#procurement-requester-abstract-roleNEW FRAGE 30Ihr Kunde teilt Ihnen mit, dass die Sequenzierung der Vereinbarungsbelege 10-stellige Nummern sein soll, die mit 999 beginnen (z. B. 9990000001, 9990000002 usw.), und dass die Sequenzierung der Verhandlungsbelege ebenfalls 10-stellig sein soll, aber mit 777 beginnen soll (z. B. 7770000001, 7770000002 usw.). Identifizieren Sie die funktionale Aufgabe, in der Sie die erforderliche Belegnummerierung einrichten werden. Konfigurieren Sie die Business Function Bestellanforderung Konfigurieren Sie die Geschäftsfunktion Beschaffung Dokumentenstile verwalten Belegreihenfolge für Verbindlichkeiten verwalten Einkaufswertesets verwalten NEUE FRAGE 31Ihr Kunde verlangt, dass jede genehmigte Bestellanforderung erneut genehmigt werden muss, wenn ei